Неверно проведена компенсация ГСМ при заключении договора безвозмездного пользования автомобилем
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста.
Есть договор безвозмездного пользования автомобилем(ССУДЫ) между ООО и физ.лицом-ген.директором данного ООО.
Бывший бухгалтер перечислила в апреле на банковскую карту ген.директора денежную сумму на бензин, платежку провела как зарплату. Как исправить ситуацию. Ндфл не удерживала . Мы на УСН доходы минус расходы.
Подскажите пожалуйста.
Есть договор безвозмездного пользования автомобилем(ССУДЫ) между ООО и физ.лицом-ген.директором данного ООО.
Бывший бухгалтер перечислила в апреле на банковскую карту ген.директора денежную сумму на бензин, платежку провела как зарплату. Как исправить ситуацию. Ндфл не удерживала . Мы на УСН доходы минус расходы.
Comments
-
Добрый день!Цитата: Есть договор безвозмездного пользования автомобилем(ССУДЫ) между ООО и физ.лицом-ген.директором данного ООО.Бывший бухгалтер перечислила в апреле на банковскую карту ген.директора денежную сумму на бензин, платежку провела как зарплату. Как исправить ситуацию. Ндфл не удерживала . Мы на УСН доходы минус расходыСторнируйте неверную проводку Дт 70 Кт 51 сумма с(-)
И сформируйте правильную проводку Дт 71 Кт 51 -
Доброе утро.Цитата: Сторнируйте неверную проводку Дт 70 Кт 51 сумма с(-)Сч.50 и Сч.51 сторнировать ни в коем случае, денежные средства сверяются ежедневно по выписке банка и наличию денежных средств в кассе .
Исправляем Сч.70 на Сч.71 в р/счете , проводки Д-т 71 К-т 51 1000 -выданы средства подотчет -
Спасибо за ответы.
